| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17387 |
| Číslo faktúry: | DF /0438/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | EMU elektro, s.r.o. |
| Adresa: | Nám. SNP 15,97401 Banská Bystrica |
| IČO: | 36867322 |
| Predmet: | materiál osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
| Súbor: | DF_0438_17 |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:53.
