| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70371082 |
| Číslo faktúry: | DF /0433/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz KO 12/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1173,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
| Súbor: | DF_0433_17 |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:27.
