| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800193 |
| Číslo faktúry: | DF /0037/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota KAJO |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2903,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | materiál na značenie trasy prechodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2018 |
| Súbor: | DF_0037_18 |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:10.
