| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20171101 |
| Číslo faktúry: | DF /0423/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Ing. Miroslav Rabčan |
| Adresa: | Školská č. 304,02712 Liesek |
| IČO: | 30529808 |
| Predmet: | PO, BOZP 12/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
| Súbor: | DF_0423_17 |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:43.
