| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1794481 |
| Číslo faktúry: | DF /0434/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Nájom koberce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2018 |
| Súbor: | DF_0434_17 |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:57.
