Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170199 |
Číslo faktúry: | DF /0421/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Vincent Lopeň |
Adresa: | Revišné 296,02754 Veličná |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | stavanie vianočného stromčeka |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2018 |
Dátum úhrady: | 16.02.2018 |
Súbor: | DF_0421_17 |
Zverejnené: | 02.03.2018 |