| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0014708069 |
| Číslo faktúry: | DF /0041/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Dýátový paušál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0041_18 |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:49.
