| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201805 |
| Číslo faktúry: | DF /0039/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | SoARCH s.r.o. |
| Adresa: | Bytčická 16,01001 Žilina |
| IČO: | 47370092 |
| Predmet: | Vypracovanie PD zberný dvor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1985,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0039_18 |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:25.
