Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0003/18 |
Číslo faktúry: | DF /0055/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Vlajky EU s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vlajky |
Fakturovaná suma s DPH: | 544,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2018 |
Dátum úhrady: | 26.02.2018 |
Súbor: | DF_0055_18 |
Zverejnené: | 02.03.2018 |