Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0213/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Mlynárik Milan |
Adresa: | Plavisko 20,03401 Ružomberok |
IČO: | 10859110 |
Predmet: | Údržba MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 276,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
Dátum úhrady: | 22.07.2019 |
Súbor: | DF_0213_19 |
Zverejnené: | 03.12.2019 |