| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0215/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | STREDOSLOVENSKÁ |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Vyúčtovanie EE |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2019 |
| Súbor: | DF_0215_19 |
| Zverejnené: | 03.12.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:42.
