| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0210/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Služby pevnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2019 |
| Súbor: | DF_0210_19 |
| Zverejnené: | 03.12.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:24.
