| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0164/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | HUBA Miloš - ORSA |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | Nákup kancelárskych, hygienických potrieb, materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 156,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
| Súbor: | DF_0164_19 |
| Zverejnené: | 03.03.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:38.
