| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0364/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | EMU elektro, s.r.o. |
| Adresa: | Nám. SNP 15,97401 Banská Bystrica |
| IČO: | 36867322 |
| Predmet: | Elektroinštalačné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2019 |
| Súbor: | DF_0364_19 |
| Zverejnené: | 03.03.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:50.
