| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0367/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2019 |
| Súbor: | DF_0367_19 |
| Zverejnené: | 03.03.2020 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:57.
