Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0093/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Dana Kapičáková |
Adresa: | Pucov 38,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 51082209 |
Predmet: | Ochranné rúška |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2020 |
Dátum úhrady: | 14.04.2020 |
Súbor: | DF_0093_20 |
Zverejnené: | 28.05.2020 |