Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0086/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
Adresa: | M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | Materiál prevádzka |
Fakturovaná suma s DPH: | 342,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2020 |
Dátum úhrady: | 14.04.2020 |
Súbor: | DF_0086_20 |
Zverejnené: | 28.05.2020 |