Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0151/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | AQUAMONT spol. s.r.o. |
Adresa: | Matúškova 925/01,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31105696 |
Predmet: | Materiál kanál Revišné |
Fakturovaná suma s DPH: | 235,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2020 |
Dátum úhrady: | 27.05.2020 |
Súbor: | DF_0151_20 |
Zverejnené: | 13.07.2020 |