Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0154/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | DREVICOM s.r.o. |
Adresa: | Závodská cesta 2945/38,01001 Žilina |
IČO: | 36401188 |
Predmet: | Materiál altán Rajčula Park |
Fakturovaná suma s DPH: | 1166,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2020 |
Dátum úhrady: | 27.05.2020 |
Súbor: | DF_0154_20 |
Zverejnené: | 13.07.2020 |