| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0101/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | EMU elektro, s.r.o. |
| Adresa: | Nám. SNP 15,97401 Banská Bystrica |
| IČO: | 36867322 |
| Predmet: | Elektroinštalačný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 169,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2020 |
| Súbor: | DF_0101_20 |
| Zverejnené: | 13.07.2020 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 22:37.
