| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0331/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz KO za 8/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1812,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 12.09.2023 |
| Súbor: | DF_0331_23 |
| Zverejnené: | 21.11.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 19:45.
