| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31110706 |
| Číslo faktúry: | DF /0069/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | MATERIAL GS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2011 |
| Súbor: | DF_0069_11 |
| Zverejnené: | 27.07.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:55.
