Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0015/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: |
Železnice Slovenskej republiky |
Adresa: |
Klemensova 8,81361 Bratislava |
IČO: |
31364501 |
Predmet: |
prenájom v k. ú. Veličná na základe NZ č. 867616001-4-2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
109,60 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
20.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
03.02.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_0015_23 |
Zverejnené: |
03.04.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov