Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:19.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7180)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
4221 DF /0421/17 OBEC VELIČNÁ Vincent Lopeň stavanie vianočného stromčeka 72.00 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4222 DF /0422/17 OBEC VELIČNÁ BKL elektro MT, s.r.o materiál verejné osvetlenia 109.14 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4223 DF /0423/17 OBEC VELIČNÁ Ing. Miroslav Rabčan PO, BOZP 12/2017 16.74 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4224 DF /0424/17 OBEC VELIČNÁ Rabčan-group, s.r.o. Revízia hydrantov 29.47 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4225 DF /0425/17 OBEC VELIČNÁ Pelprint Tlač obecných novín 231.84 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4226 DF /0427/17 OBEC VELIČNÁ Technické služby, vianočné trhy stánky 283.20 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4227 DF /0428/17 OBEC VELIČNÁ VELLAS, spol. s.r.o. vianočné trhy propagácia 602.28 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4228 DF /0429/17 OBEC VELIČNÁ JK - REZOSTAV, s. r. o. Asfaltovanie cesty popri chodn 6995.26 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4229 DF /0430/17 OBEC VELIČNÁ Jaroslav Krajčovic - MAJA zemné práce gazdovská ulica 2542.80 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4230 DF /0431/17 OBEC VELIČNÁ Slovak Telekom, a. s. telefón 12/2017 49.00 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4231 DF /0432/17 OBEC VELIČNÁ Eworks web stránka 33.60 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4232 DF /0433/17 OBEC VELIČNÁ Technické služby, vývoz KO 12/2017 1173.46 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4233 DF /0434/17 OBEC VELIČNÁ Lindstrom Nájom koberce 8.50 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4234 DF /0435/17 OBEC VELIČNÁ cataREAL, s.r.o pranie a manglovanie obrusov K 34.80 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4235 DF /0436/17 OBEC VELIČNÁ COR Waste, s.r.o. Vývoz BRKO 12/2017 20.00 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4236 DF /0437/17 OBEC VELIČNÁ Krupa Kajo, s.r. o materiál prevádzka 46.22 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4237 DF /0438/17 OBEC VELIČNÁ EMU elektro, s.r.o. materiál osvetlenie 26.40 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4238 DF /0439/17 OBEC VELIČNÁ Technické služby, skládkovanie KO objemného 76.16 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4239 DF /0440/17 OBEC VELIČNÁ STREDOSLOVENSKÁ Vyúčtovacia faktúra EE lyžiars 44.36 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4240 DF /0441/17 OBEC VELIČNÁ STREDOSLOVENSKÁ Vyúčtovanie EE MŠ 474.24 02.03.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 212/359 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo