Dnes je 07.11.2024 Stránka načítaná o 01:05.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7725)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 Zmluva o prevádkovaní majetku 325/2024 Obec Veličná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. prevádzkovanie infraštrukturál viď zmluva 05.11.2024 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 DF /0333/24 OBEC VELIČNÁ Technické služby, vývoz KO 8/2024 2062.18 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 DF /0334/24 OBEC VELIČNÁ cataREAL, s.r.o pranie a manglovanie prádla 8/ 24.20 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
4 DF /0335/24 OBEC VELIČNÁ Milan Kurnota KAJO čistiace a hygienické potreby 135.34 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
5 DF /0336/24 OBEC VELIČNÁ HUBA Miloš - ORSA kancelárske a školské potreby 513.21 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 DF /0337/24 OBEC VELIČNÁ Grespo, s.r.o šatníková zostava MŠ 700*2800 1600.00 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7 DF /0338/24 OBEC VELIČNÁ Grespo, s.r.o šatníková zostava s posuvnými 1302.00 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
8 DF /0339/24 OBEC VELIČNÁ Grespo, s.r.o šatník s posuvnými dverami 208 1299.60 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 DF /0340/24 OBEC VELIČNÁ KCCKB kybernetická bezpečnosť 8/2024 167.00 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10 DF /0341/24 OBEC VELIČNÁ Jaroslav Krajčovic - MAJA, s.r.o terénne úpravy Dvor za dedinou 882.00 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
11 DF /0342/24 OBEC VELIČNÁ Vladimír Sopúch CaV materiál - betón - Dvor za ded 447.48 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 DF /0343/24 OBEC VELIČNÁ Weby group,s.r.o. balík služieb FLEXI, zálohovan 256.32 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
13 DF /0344/24 OBEC VELIČNÁ Lindstrom výmena rohoží 33.79 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
14 DF /0345/24 OBEC VELIČNÁ ORANGE Slovensko, a. s. dátový paušál - zabezpečnovaci 6.24 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 DF /0346/24 OBEC VELIČNÁ Ľuboš Žúbor oprava motorového vozdidla ško 91.00 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
16 DF /0347/24 OBEC VELIČNÁ PEMA com,s.r.o. údržba verejného osvetlenia - 177.60 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
17 DF /0348/24 OBEC VELIČNÁ Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné výdavky 130.66 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 DF /0349/24 OBEC VELIČNÁ PEMA com,s.r.o. údržba verejného osvetlenia 162.42 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
19 DF /0350/24 OBEC VELIČNÁ PetitPress, a. s. divízi tréning pamäti nielen pre dôch 249.99 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 DF /0351/24 OBEC VELIČNÁ JANČEK s.r.o. zemné práce na Dvore za dedino 378.00 05.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/387 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo