| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
Zmluva o pripojení 202312-NP-0326 |
Obec Veličná |
Stredoslovenská distribučná a.s. |
Zmluva o pripojení zariadenia |
|
19.11.2024 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
Zmluva o pripojení 202410-TZ-0371 |
Obec Veličná |
Stredoslovenská distribučná a.s. |
Zmluva o pripojení zariadenia |
|
19.11.2024 |
Zmluva |
|
|
| 3 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Obec Veličná |
STREDOSLOVENSKÁ |
Zmluva o združenej dodávke ele |
|
19.11.2024 |
Zmluva |
|
|
| 4 |
Zmluva o združenej dodávke plynu neregulovaná |
Obec Veličná |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Zmluva o združenej dodávke ply |
|
19.11.2024 |
Zmluva |
|
|
| 5 |
Dodatok č. 8 k zmluve o nájme |
Obec Veličná |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Veličná - ul. Gazdovská - Rozš |
viď zmluva |
13.11.2024 |
Zmluva |
|
|
| 6 |
Zmluva o prevádkovaní majetku 325/2024 |
Obec Veličná |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
prevádzkovanie infraštrukturál |
viď zmluva |
05.11.2024 |
Zmluva |
|
|
| 7 |
DF /0333/24 |
OBEC VELIČNÁ |
Technické služby, |
vývoz KO 8/2024 |
2062.18 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0334/24 |
OBEC VELIČNÁ |
cataREAL, s.r.o |
pranie a manglovanie prádla 8/ |
24.20 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF /0335/24 |
OBEC VELIČNÁ |
Milan Kurnota KAJO |
čistiace a hygienické potreby |
135.34 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF /0336/24 |
OBEC VELIČNÁ |
HUBA Miloš - ORSA |
kancelárske a školské potreby |
513.21 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF /0337/24 |
OBEC VELIČNÁ |
Grespo, s.r.o |
šatníková zostava MŠ 700*2800 |
1600.00 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF /0338/24 |
OBEC VELIČNÁ |
Grespo, s.r.o |
šatníková zostava s posuvnými |
1302.00 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF /0339/24 |
OBEC VELIČNÁ |
Grespo, s.r.o |
šatník s posuvnými dverami 208 |
1299.60 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF /0340/24 |
OBEC VELIČNÁ |
KCCKB |
kybernetická bezpečnosť 8/2024 |
167.00 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF /0341/24 |
OBEC VELIČNÁ |
Jaroslav Krajčovic - MAJA, s.r.o |
terénne úpravy Dvor za dedinou |
882.00 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF /0342/24 |
OBEC VELIČNÁ |
Vladimír Sopúch CaV |
materiál - betón - Dvor za ded |
447.48 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF /0343/24 |
OBEC VELIČNÁ |
Weby group,s.r.o. |
balík služieb FLEXI, zálohovan |
256.32 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF /0344/24 |
OBEC VELIČNÁ |
Lindstrom |
výmena rohoží |
33.79 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF /0345/24 |
OBEC VELIČNÁ |
ORANGE Slovensko, a. s. |
dátový paušál - zabezpečnovaci |
6.24 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF /0346/24 |
OBEC VELIČNÁ |
Ľuboš Žúbor |
oprava motorového vozdidla ško |
91.00 |
05.11.2024 |
Faktúra |
|
|
